管理规章制度

2021-09-02

  在社会发展不断提速的今天,制度使用的情况越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗?下面是小编帮大家整理的管理规章制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

管理规章制度1

  一、考勤

  超市员工每月积分预定为100分,有违反规定的扣除相应分数,月末时积分在90分以上的给予优秀员工奖________元,积分在80-90分的给予良好员工奖________元。

  1、员工提前________分钟上岗,迟到________分钟以内,扣1分。________-________分钟扣2分。________-________分钟4分。

  2、有事应提前给领班或组长请假,并办理请假手续,经过允许方可请假。没有经过同意的,按旷工处理。(旷工一天不享受一个月的效益工资)

  二、人事

  1、员工聘用本着择优录取的原则,试用期七天,是否录用由双方共同决定。录用的,在办理入职后一个月内,超市应与员工签订劳动合同,并办理相关的社保手续。

  2、员工辞职,应提前30天写书面申请,经组长领班部门经理同意,批准办完手续后方可离岗。

  三、服务态度

  1、接待顾客应主动热情,态度和蔼,因态度生硬与顾客发生争执,被顾客投诉的扣3分。

  2、称量商品必须看称纸,计量商品人为作弊扣20分(好的当坏的秤;贵的当便宜的秤;称过的商品再往袋子里装;称重时缺斤少两;两个袋子秤完秤再倒到一个袋子里;称出的秤码商品和实际商品不符等情况,属于作弊行为)

  3、带情绪上岗耍性子发脾气扣10分。

  4、包庇违纪违规行为,欺骗管理人员扣10分。

  四、仪表和着装

  1、员工应化淡妆上岗,发不过肩,长发挽起。避免过浓的彩妆,夸张的发色。不能留长指甲。不符合要求者责令停工整改扣2分。

  2、员工应着工装上岗,工装要求干净整洁。(黑裤、黑裙、黑鞋)短裤、短裙应在膝盖上方一寸。食品区必须严格执行着装要求,着白色工服,头发放进帽子里,口罩遮住口鼻。不得涂染指甲,不允许带戒指及过长的耳环,否则扣3分。

  3、上岗前佩戴好服务证章,证章佩戴左胸上方,不按规定佩戴证章者扣2分。

  4、站立姿势不正确:卡腰、靠柜、爬柜、托腮、抱肩、插兜者扣2分。

  五、商品陈列

  1、商品陈列保持整齐,美观,尽量追求纵向排列,随时保持前进陈列。发现当班人员不按要求陈列扣2分。

  2、货签要求一货一签,货签对位。商品无标签或标签不完整。标签和商品价位不相符扣2分。商品标识不完整,不按规定摆放扣2分。

  3、地推商品保持丰满、整齐,避免杂乱无章不分主次,pop爆炸花悬挂醒目整齐,否则扣2分。

  4、发现变质商品要提前请管理人员注意,发现过期商品扣管理货架人员10分。

  六、卫生安全

  1、责任区内地面不整洁扣1分。

  2、责任区内乱放拖布、抹布、私人物品的扣2分。

  3、责任区内的货架、商品、柜台玻璃,不干净有灰尘的扣2分。

  4、加工间的地面、台面、储物架、储物间、加工机器、应保持干燥整洁,不能存有油垢,严重时责令停业整改,并罚款200元。

  5、责任区内的消防栓、灭火器、配电室请随时保持清洁,发现有灰尘的扣责任人1分。

  6、员工不允许私自更换更衣箱,更衣室卫生要自觉保持清洁,发现乱扔纸屑、垃圾者扣3分。

  7、库房卫生、更衣室卫生,各组轮流打扫,其他组员工可以监督检查,发现不清洁罚当班员工每人10元。

  8、责任区内的垃圾、纸板、购物筐,请随时收起,一经发现罚当班员工,扣2分。

  9、员工在责任区内随地吐痰,扔垃圾,损坏环境扣1分。

  10、本商场是无烟商场,未劝阻顾客吸烟者扣1分。

  11、未经劝阻擅自搬拉柜台、货架、推头扣4分。

  12、员工在19:00后打完一遍铃,方可拖地,不按规定提前拖地的扣2分。

  13、下班前应关闭责任区内所有电源,漏电电源者扣当班柜组每人4分。

  七、业务技能

  1、熟悉商品的品名、规格、产地、单价及负责货架的商品库存。一问三不知者扣2分。

  2、所售商品不知性能、用途、特点、保养和使用方法等扣2分。

  3、每期特价商品品名、规格、单价、促销时段、促销期限应该掌握,不熟悉者扣2分。

  八、超市纪律

  1、工作时间看书、看报、看无关工作短信,玩手机、打私人电话超过五分钟者扣2分。

  2、在卖场里偷吃东西扣10分。

  3、会客长谈超过5分钟扣2分。

  4、与员工扎堆聊天扣2分。

  5、打坐扣2分。

  6、员工购物中午在下班前10分钟,下午在七点以后,夏令时7:30分以后,必须在员工购物通道结款,否则扣4分。

  7、别的柜组的商品不允许放在自己的柜组里,发现一次扣2分。

  8、为自己或他人私留促销商品的扣2分。

  9、盗窃公司物品,超市商品,或私人钱物的,处以10-50倍罚款。

  10、工作时间窜岗、脱岗、办私事、干私活扣6分。

  11、因整理货物,记账,盘点而不接待顾客扣1分。

  12、未到下班时催促顾客离开,对顾客不礼貌扣2分。

  13、员工不允许在工作岗位议论家中私事,对顾客评头论足发现一次扣2分。

  14、严禁在卖场和任何人发生争执,否则扣10分。

  15、生鲜部员工应在9:30分之前把货上完,下午收货冬季7:40,夏季8:10分撤货,否则扣2分。

  16、员工需要从卖场拿出的赠品由组长负责送出,私自带出一经发现按盗窃公司财务处置。

  17、员工有保守公司商业秘密的义务,泄密者视为严重违反企业规章制度,公司有权依法解除劳动合同。

  18、会员卡、积分卡应该实事求是的使用,利用工作之便使用他人或顾客的,弄虚作假的扣10分。

  19、中午交接班或下午下班,因在下班后到更衣室换下工服,如提前换工服扣2分。

管理规章制度2

  1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量,发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝收货,并立即向采购部报告。

  2、验收后的物料和调料,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

  3、库存物品要逐项建立登记卡片,卡片固定在物品正前方。

  4、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

  5、凡领用物品,根据规定须提前填写领料单,库管员准备好物品,以便取货人领用。

  6、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

  7、仓库物资要求每月26号盘点,盘点期间停止发货。

  8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

管理规章制度3

  一、总则

  第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成,规范销售运作过程中的有关事宜,特制定本制度。

  第二条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

  二、销售组织

  第三条 本公司销售部的职能和责任,具体为:

  (1)负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设,市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作,以及主机配套市场研究、分析、协调等工作,以确保配套业务的有序进展。

  (2)负责整合本公司的市场资源,对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

  (3)负责做好市场归口运作管理,价格管理和政策的制定研究、分析工作。

  (4)负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

  (5)积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系,与此同时,还要取得与国内一些进出口公司的业务联络,做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作,直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

  (6)销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作,对出现的库房内偶然品种断货,要及时下达临时计划,以便生产部可以及时安排,合理调度生产。

  三、销售价格

  第四条 销售价格制定的目的,尽可能使产品定价合理,避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

  第五条 销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定,分级执行。

  (1)首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料,财务部核算每个产品的制造成本价,保本价,在此基础上确定内部价(即经销价或最低配套价)。

  (2)产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价,内部价是在保本价基础上上升5-10%,批发价(业务人员有权直接销售)是在内部价的基础上上升5-10%,出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

  (3)新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签,总经理确认后,作为制度定价,制度定价一般每年根据成本变化,根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

  第六条 平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订,对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核,总经理批准后方可接单签约。

  第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

  (1)考虑生产能力发挥情况,当生产能力空余时(或为开辟新的领域市场)对部份订单(主要是出口订单)原则上到保本价以上接单,在生产能力特别空闲时,少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

  (2)对部份订单因个别产品价格低,按整体订单的盈余情况来把握。

  (3)部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单(只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况),该部份业务必须按“定价主导成本法来把握,对特定客户、特定产品要求按特定的工艺,生产流程设计制造以降低成本,使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

  第八条 对日常销售价格政策执行情况的监控,由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实,一方面从内部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客户提出提价要求,合理调整价格。

  第九条 新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。(单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目),但考虑公司长远利益的前提下,最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下(含5%)。

  第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理,但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

  第十一条 维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作,与营销公司的政策保持统一。

  四、销售发货和程序

  第十二条 发货顺序:

  (1)满足主机配套客户的要货计划。

  (2)如有出口产品应首先满足万向美国公司(或万向进出口公司)的要货计划。

  (3)在满足出口配套外,对维修市场,必须先满足营销公司的要货计划,其次满足其它维修客户的要货计划。

  第十三条 配套公司及发货程序:

  (1)配套产品必须签订合同,坚决杜绝未签合同,先发货后收款运作,合同应有销售部组织进行合同评审,特殊情况报总经理审批。

  (2)对与公司新发生业务的配套用户,首次赊销合同评审前,销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求,资信度等,并形成报告。作为合同评审的依据,如属银货两讫的新配套用户,销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

  (3)对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈,争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

  (4)发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

  (5)原则上夜间不允许装车发货,因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货,发货部门应事先向总经理(或授权人)报批,并在产品出库单及出门证上签署意见后,当班经警方可放行。

  (6)星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

  (7)财务入账应根据发运凭证(如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等)。

  (8)财务部应根据供货动态表进行日常监控,对应收款单独实地对账,每年不少于一次。

  (9)发货程序,由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货(发货人必须在出库单上签字)。

  第十四条 产品发运方式及发货时限。

  (1)产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定,采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

  (2)成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货,成品库在产品不碰头的情况下,原则上当日单子当日送出,最迟不得超过次日上午。

  (3)成品库收到出库单发货后,应及时在出库单上签字,并反馈给开单人员,及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

  第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章,送货回单交成品库一份。

  第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错,所产生的来回运费由当事人承担,并向客户做好解释工作,如导致该笔货物的损失时,则按产品保本价计由当事人负担,并处以20--100元的罚款。

  第十七条 由于开单人的原因,不仔细导致出库单开错,发生的额外费用或损失时按产品保本价,由当事人负责,并处以20--100元罚款。

  第十八条 仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账,并做到账物相符,每月及时与财务部和营销公司对账,如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符,发现一次罚款20--50元。

  第十九条 销售部内勤人员(开单、统计等)应建立用户台账,和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次,做到账目、档案清晰,一目了然。

  五、售后服务

  第二十条 销售部是客户抱怨问题归口管理部门,对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析,处理及反馈工作。

  第二十一条 如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内,如人在当地,则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地,则最迟不得超出5个工作日内处理完毕(需注明具体的发货时间)。

  第二十二条 客户抱怨的调查处理,纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

  第二十三条 退货产品处理:

  (1)出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户,是因产品型号相近引起错发,业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解,是因为技术标准要求差异(出口)或客户产品设计前具体细节未告知,引起退货,技术部负责调整设计方案,销售部向客户书面解释后,尽快予以补发。

  (2)配套产品因质量问题退货自退回产品送达,3小时内质检部应在退回入库单上签订意见,并由仓库对退货进行调整。

  (3)营销公司因产品积压退货,在送达公司仓库之时起6日内检测完毕,并将书面情况回复营销公司,同时双方做库存账调整。

  (4)因产品质量原因退货的:

  A、必须由业务员进行先检测。

  B、零配件齐全。

  C、符合退货制度,三者缺一不可(营销公司和直接客户通用)。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

  D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职,经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

  第二十四条 产品丢失处理

  (1)公司自备车公路发运过程中产品丢失,损失由承运人(司机)全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地,未经公司领导人认可,不得擅自将货物送抵非目的地,否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

  (2)公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户(或配送中心)寄(送)达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况,同时将丢失的产品补发给客户,并注明是“丢失产品补发”。

  六、货款回拢

  第二十五条 产品销售原则上要求银货两讫,对存在应收款的单位,业务经办人员,销售部有责任在一定期限内全额收回货款,货款收回原则上应通过银行汇款,尽量避免现钞,财务部对所有存在应收款的单位,每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

  第二十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款,须经销售部负责人签署意见,财务部核准,总经理批准同意后方可执行物资抵回,特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见,经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案,任何人不得擅自决定物资抵回。

  第二十七条 对于销售抵回物资特别是以车抵款部分,予以明确规定如下:

  (1)销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

  (2)抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方,并经审批同意才可抵入。

  (3)抵出时其售价不能低于抵入价,如有差价损失时,其差价部分由经办责任者按报损规定承担,高于抵入价部分由公司全额收回。

  (4)除允许回款困难的配套单位抵回物资,维修市场严禁抵回任何物资。

  (5)除以上要求外,如有其它特殊情况,必须报董事会批准后方可执行。

  七、附则

  第二十八条 本制度自下发之日起开始执行,由销售部负责解释。

管理规章制度4

  总 则

  制订班级管理规章制度旨在规范同学们的行为,努力营造一个和谐融洽的学习氛围,为三年后的辉煌和腾飞打下坚实的基础。

  班 训

  细节决定成败 拼搏铸就未来

  出勤方面

  1、早上7:25准时到教室,并按时进行早读。值日生的值日工作必须在7:25前完成。迟到者罚扫地一天。

  2、中午2:10必须到教室。晚上6:20必须到教室。到教室后不得随意走动、闲聊、甚至打闹。自习课不得讨论问题,甚至讲话,要保持教室的绝对安静。

  3、上课后迟到要在教室前门立正喊“报告”,经教师允许后方可进入教室。平时有事必须履行请假手续。

  学习方面

  1、按时完成作业,上交作业。作业要独立并按时完成,早读前交给组长,再由组长交给科代表,由科代表交给任课老师批阅。

  2、不准抄袭他人作业,不准借作业给他人抄袭。

  纪律方面

  1、上课(晚自修)不准睡觉、说话、倒水、吃东西、听mp3、使用移动通讯工具、作小动作、随处走动、看课外书。

  2、下课不在教室追逐、打闹。

  3、考试不作弊。违者责令在全班作公开检查,检查书在班级公示一周。情节严重者还要进行相应的纪律处分。

  4、在校园内不许看武打、言情等与学习无关的书籍。

  5、不携带通讯工具和mp3进入学校,违者没收。

  6、遵守住宿生守则,按时就寝、起床,做好值日工作。

  劳动与卫生方面

  1、课间注意教室保洁工作,不乱扔垃圾、不随地吐痰、不污损墙面。

  2、及时、积极完成值日工作。一次不值日,则继续值日两天。

  3、不准毁坏公物。违者照价修复赔偿。

  两操(指广播操和眼保健操)方面

  1、在规定时间和指定位置迅速集合,整理队伍。晨会和两操必须全体出席,特殊情况向班主任请假。

  2、进场时保持安静,不交头接耳。不认真者留下在操场重做,直到通过为止。无故缺席者,回教室在全班面前重做。

  3、做眼保健操时保持安静。

  文明方面

  1、不准顶撞辱骂老师,打骂同学。

  2、班委不准公报私仇。

  3、未经允许不拿同学东西。

  4、不准进入营业性网吧及其他娱乐场所,不准打扑克。

  5、不留长指甲,不穿拖鞋,男生不留长发、怪发,不染发;女生不佩带首饰、项链、耳环等。

  高一(6)班班级管理委员会、团支部成员名单及其职责

  付星:班长 协助班主任工作,做好班级日常各项工作的安排。团结同学,保持班级整体和谐。每天向班主任汇报前一天的班级情况。

  江娜:团支部书记 全面负责班级团组织工作,并能协调班主任和班长做好班级各项工作,保持班级的先进性、和谐性。负责对团员的管理及发展新团员和收取团费等工作。

  严继鹏:学习委员 负责班级的学习工作。督促同学学习,管好科代表、小组长。负责检查班级日常学习常规工作,记载日常作业情况。做好老师与同学之间的沟通工作。

  谭星亮:文体委员 负责班级体育工作和文娱活动的组织、安排。直接负责课间操、眼保健操及课外活动,带领本班同学积极参加各项体育锻炼,组织参加学校运动会。

  石晶:生活委员 负责班级日常卫生保洁和学校组织的大扫除,检查同学完成任务的情况。负责收缴并保管班费。领取并保管班级财物,定期了解班级同学的生活情况等等。

  尧倩云:宣传委员 负责班级的黑板报,做好班级的宣传工作。

  丁美玲:纪检委员 负责班级的纪律检查工作。

管理规章制度5

  第一章总则

  仓库管理规章制度

  第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

  第二条仓库管理工作的任务

  (1)做好物资出库和入库工作。

  (2)做好物资的保管工作。

  (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

  第二章仓库物资的入库

  第三条对于采购部购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。

  第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。

  第三章仓库货物的出库

  第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

  第四章仓库货物的保管

  第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符。

  第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

  第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

  第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

  第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

  第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

  第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

  第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

  (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

  (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

  (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

  第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

  (1)严禁在仓库内吸烟。

  (2)严禁无关人员进入仓库。

  (3)严禁涂改账目。

  (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

  (5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

  (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

  (7)严禁随意动用仓库消防器材。

  (8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

  第五章附则

  第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。

管理规章制度6

  1、目的

  为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求,保证仓库物品供应不延误销售日程,较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

  2、仓库的分类:

  公司的仓库总的来说有:酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

  3、物品验收:

  (1)仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

  ①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

  ②收货单或发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

  ③对进库品已损坏的不验收;

  ④检查收入物品的生产日期与外包装,是否验收根据具体情况而定。

  (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单,一式四份,其中一份留底备案,一份留仓库记账,一份交物流人员,一份交会计。

  4、入库存放:

  (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

  (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

  5、保管与抽查:

  (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

  ②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

  (3)对即将过期物品应该及时检查清理。

  6、物品出库:

  (1)领用物品计划或报告:

  ①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

  ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

  (2)发货与出库

  ①各部门各单位的出库一般要求专人负责;

  ②领料员要填好出库单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

  ③出库一式三份,领取人自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;会计一份,凭单记明细账;

  ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

  7、盘点:

  (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

  (2)将盘结果列明细表报财务部审核;

  (3)盘点期间停止发货。

  8、建立档案制度:

  仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。

管理规章制度7

  前言

  本规章制度的建立旨在将所有创业团队成员紧密地凝聚在一起,提高行事效率,发挥团队力量、以达到超越个体力量简单相加的效果。共赢是凯塔创业团队的宗旨,任何违背该宗旨的思想和行为都应该予以摈弃。维护团队的利益,就是维护自己的利益,个人和团队是分不开的,全体成员务必共对此形成共识,共同遵守为此保驾护航的规章制度。

  第一章:合作发展

  第一节:团队组织

  第一条:扩大凯塔创业团队的规模是每个成员的工作重点。

  第二条:对有意向加入凯塔创业团队者,可以通过文件材料、口头叙述、实地考察等多种方式介绍创业项目,由于现阶段团队的资源有限,务必将主要精力投放在有真诚创业意向者身上,不必在伪创业者身上浪费过多时间。要给迟疑犹豫观望者予谅解,但不允许他们继续以考察为理由参与团队的组织活动,如培训、发展、销售等等,团队的组织活动只针对正式的团队成员。

  第三条:凯塔创业团队的销售组织工作具有创业的性质,并以共赢为宗旨,主要表现为利益共享和风险共担,所以加入创业团队者必须保证手里有自己的产品以作发展销售之用,严禁代销赊销等非创业行为。

  第四条:对老成员发展新成员的奖励要及时到位,仍要坚持共赢原则。

  第五条:新队员的'销售组织工作(包括货品购入、销售、成员发展、培训、指导等一系列内容)由其对应的发展人负责,发展人要切实负起责任。

  第二节:团队互助合作

  第六条:成员间应相互合作,团结互助,提高整体凝聚力发挥团队优势。任何人出现勾心斗角,互不买账,恶意挑拨成员关系等严重破坏团队秩序的情况,一经查出,立即逐出团队。

  第七条:团队定期召开小组会议进行工作的计划和总结,各成员及时参加,积极探讨并提出自己的意见和建议。

  第八条:团队内部要保持及时的交流,个人有任何问题及时与其他成员协商交流。

  第九条:团队各成员间一律平等对待,严禁以加入团队的先后和取得成绩的大小搞特殊化。

  第十条:团队内部走货最好当场验货,检查产品的完整性以及有无损坏后再交接。

  第三节:艰苦奋斗

  第十一条:创业团队成员要时刻注意自身销售技巧的提高,不断完善自身的不足。

  第十二条:对工作中每个错误教训都要总结,并传递给其他队友,防止发生同类错误。

  第十三条:养成写工作计划,工作日志的习惯,定期汇总。详细记录出货信息,每次开会进行汇总。

  第十四条:不管由于任何原因退出团队,有意再加入团队者,将会面临更高的诚意门槛考验。

  第二章:销售

  第四节:销量要求

  第十五条:为了提高销售效率,每个成熟的凯塔团队成员都有力所能及的销量要求。必须在规定时限内完成每期的销售任务,完成方式可以是销售给车主,也可以是发展新成员。若没有完成指标,按未完成量补货。

  第十六条:所有内部成员必须拥有自己的产品(同时参见第三条)才可参与销售。

  第十七条:销售产品时,务必检查清楚产品是否完整,再将产品递交给消费者。特别是通过互联网销售的凯塔产品在快递之前一定要详细检查清楚。

  第十八条:长期不参加团队的组织活动者,视为退出团队。

  第五节:销售点

  第十九条:驻点销售时间不统一安排,各人根据自己各销售点具体情况调节,并可根据车流量做适度调整。

  第二十条:团队成员可以自己开发新的销售点,亦允许其他队员到此点销售。销量率先积累到一箱的销售点,其负责人可以全权负责此点的后续销售。负责人确定后,其他人到此点销售必须征得负责人的同意。

  第二十一条:驻点过程中,店家比较忙的时候要及时帮忙。不得妨碍店家的工作,不要老坐在沙发板凳上影响别人的休息。

  第二十二条:驻点过程中严禁与任何人员发成冲突和争执,面对态度不好的顾客,可以回避不搭理,切不可发生争吵和冲突。

  第六节:互联网销售

  第二十三条:严格执行凯塔的销售价格。凯塔的市场统一价为360元/罐,任何人不得挂出低于360的价码。实际销售要坚守凯塔销售价格的统一规定。

  第二十四条:顾客在网店购买凯塔,会不可避免的与几个卖家交流。成交以消费者自主选择的店家为准,同时交流过同一买家的内部成员不分利润,内部不可以价格互相竞争。一经查出,将取消其队员资格。

  第二十五条:通过网络销售凯塔发快递时,凯塔的包裹尽量自己完成,细心处理,确保快递走货不会出闪失。

  第七节:信息发布

  第二十六条:所有通过网络发布或名片等形式发布凯塔信息者,都必须是团队内部成员。

  第二十七条:任何在网络上发布凯塔信息者,标价必须为市场价360/罐,低于此价格发布信息者,将取消其队员资格。

  第八节:交易

  第二十八条:团队内部及和客户间的交易坚持现金交易原则。现钱交易注意检验钱币真伪,网上交易付款后方才发货。

  第二十九条:团队内部成员严禁将凯塔免费送与顾客试用(含亲戚除直系亲属)。将凯塔免费送与顾客试用的损失当由其独立承担。

  第三十条:工作中的个人宣传费用由其独立承担,例如名片费用,印有各自信息的传单等。

  第三十一条:销售时要严格仔细检查货物是否完整和损坏,团队内部也务必做到当场仔细验货,销售给消费者前自己要检查好产品完整性。

管理规章制度8

  一、目的

  通过制定仓库管理规定,指导和规范仓库人员日常作业行为。

  二、工作范围

  物资库、成品库、工具

  三、工作职责

  1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐物相符。

  2、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,缺货及时申报,充分发挥周转效率。

  3、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,存放整齐。

  4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。

  5、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。

  四、物资入库和保管

  1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

  2、物资少于最低库存量时,要及时填写申购单,经总经理或部门主管批准后,交采购人员及时采购。

  3、仓管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:

  1)未经总经理或部门主管批准的采购。

  2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  3)与要求不符合的采购物资。

  4、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,

  做到"二齐、三清、四号定位"。

  1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  2)三清:材料清、数量清、规格标识清。

  3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  五、物资的领发

  1、仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

  2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

  3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写申购单,经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

  4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  5、领用或以旧换新的工具,需填写工具领用/更换单,经总经理或部门主管批准后,方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记,并由领用人签字。

  六、物资退库

  1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

  入库流程

  出库流程

  仓库管理流程说明

  1、仓管员根据物资最低库存量,车间根据生产计划或实际生产情况,开具物资申购单,总经理或部门主管审批签字后,交由采购人员采购,采购人员核实物资后,开具入库单后,交由库管员验收入库。

  2、领料人开具领料单,部门主管或总经理审批签字后,库管员根据领料单出库。

管理规章制度9

  一、作息时间

  1、公司实行每周5天工作制

  上午9:00――12:00

  下午14:00――18:00 2、部门负责人办公时间:8:45~12:0013:55~18:10;

  3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30~12:0513:55~18:10、

  4、保洁员:7:30

  5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员务必在约定时间的前五分钟到达指定地点,招集人务必提前15分钟到达指定地点。

  三、违纪界定

  员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:

  1、迟到:指未按规定到达工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

  2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

  3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资,旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

  4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。

  5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由职责人自行承担。

  四、请假制度

  1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

  2、病假:指员工生病务必进行治疗而请的假别;病假务必持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

  3、事假:指员工因事务必亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

  4、婚假:指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

  5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊状况根据工作潜力决定;年假务必提前申报当年使用。

  6、工伤假:按国家相关法律法规执行。

  7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发,准假天数如下:

  父母或配偶父母伤亡给假7天

  配偶或子女伤亡给假10天

  五、批假权限

  1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

  2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批,并送行政部行政管理员处备案。

  3、所有假别都务必由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊状况务必来电、函请示,并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

  六、考勤登记

  公司实行每日签到制度,员工每一天上班、下班需签字(共计每日2次)。

  七、外出

  1、员工上班直接在外公干的,回到公司时务必进行登记,并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的,外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。

  2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

  八、加班

  1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作,提高工作效率,按时完成规定的任务,不提倡加班。特殊状况非加班不可的,务必填写《加班审批表》,部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准,公司一律不予承认加班。

  2、经过批准的加班,公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先务必抵冲病、事假,有一天抵冲一天,剩余部分由公司发给加班工资,不作调休处理。

管理规章制度10

  作为一名超市员工,必须要以超市的形象、利益为出发点,以方便顾客为宗旨,本着对超市兢兢业业工作,全心全意为顾客服务的态度,凡是本超市服务员必须遵守以下规章制度:

  1.服务员在工作时间必须穿由本超市统一订制的工服。不能妆容夸张;不能衣冠不整;不能披肩散发;上班时间必须佩戴工作牌,下班时间没到不得提前脱工作服或摘工作牌。

  2.员工与员工之间互相监督,举报各种违纪行为,根据事情的严重性给予20-100元奖励。员工不得私自带包入卖场内,下班不得夹带卖场内任何物品出门,不得偷吃偷拿卖场内任何物品。

  3.爱惜本超市的所有物品,发现损坏根据产品的价值赔偿;不能乱写乱涂,尤其不能在产品和标价签上、货架等处乱写乱画,听从管理人员的统一安排。

  4.要勤俭节约。不能浪费水、电、胶带及散装物品和包装散称物品所用的一次性手套、塑料袋等,下班之前各区域必须关灯、关秤、关水。

  5.不迟到,不早退,按时上下班,高高兴兴上班来,平平安安回家去。

  6.临期产品提前下架问题:保质期2-3年的产品提前6个月下架;保质期12个月的产品提前2个月下架;保质期18个月的产品提前3个月下架;保质期6-10个月的产品提前40天下架,不按规定下架临期产品,发现过期导致货物不能及时退换出去,该区域服务员承担全部责任,自己将过期产品买走。

  7.货物的摆设要整齐,产品要干净,日期要新鲜,摆货规则:新日期在里,老日期在外;同等价位,同等类别摆在一起,纵向摆货,新货破损或包装漏气,日期临近不新鲜等问题,应及时报告店长,产品销售后要及时向移动和补加货架上库存的货。

  8.称散货时要认真查看PLU号,不能出错,员工对自己区域的物品价格、位置要清楚,顾客询问物价时要如实回答,无标价签应及时补上。

  9.爱护公共卫生和公共财产,去卫生间必须登记,保持卫生间里面整洁。

  10. 上班时间不得玩、打手机,不得聚在一起高声谈笑;不得看报或杂志等,不得剪指甲。不得靠在货架上;不得趴在柜台上;不得坐在地上擦货;上班时间不得购物;不得吃东西;仪态要大方,站姿要端庄。会客时间不得超过10分钟。

  11. 对待顾客要热情,不得怠慢任何顾客不能与顾客发生争吵斗殴等,员工之间要和睦相处,不能拉帮结派,不能争吵斗殴,发现一次双方同时开除。提成区域的服务员要互帮互助,不能没有素质的拉拢顾客,要有团队合作精神。

  12.顾客来换货,态度一定要好,凡是顾客换货,一律不准补票(不论服装换皮鞋;还是皮鞋换床品等)。发现有人补票,一次罚款30元。

  13. 员工要以超市的利益为先,不能做有损超市利益的事,不能说有损超市利益的话。服务员的会员卡一律不准借给顾客,提倡顾客主动办卡,告知顾客会员卡的好处和优惠政策。

  14. 各区服务员必须保管好各自区域的任何产品,盘点时,发现物品遗失或者被偷,此区域服务员和有关工作人员平摊本产品的损失。

  15. 员工交接班时的主要任务是:搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主,员工搬货、擦货时一定要小心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。

  16. 老员工辞职必须提前1个月写申请报告,否则扣除合同保证金600元和最后一个月的工资,新员工到岗必须干满3个月方可辞职。如果1个月没干满者工资分文没有。如果干满1个月没干满5个月要离开者,扣除培训费300元。

  17. 每月请假超过3天的员工,本月工资只能领取50%;另外一半押到下个月发

  工资时再发。

  18. 新员工试用期间不得请假,试用期如有不遵守卖场内以上规定或无法胜任卖

  场内的工作,即不被录用,立即辞退。

  19. 每位新员工第一天到岗必须购买人身意外保险,金额为174元,保期为一年。没买保险者不得上岗,(附:工作期满3个月的员工,保险费用由本超市承担,未满3个月员工,有本员工自己负担,一单投保概不退还,如有特殊情况离职,可携带超市团体保险单复印件,无原件拿走。)

管理规章制度11

  一、总则

  为了营造一个整洁卫生、安全和谐的居住环境,文明健康、积极向上的居住氛围,特制定本公司员工宿舍管理制度。

  管理职责:

  1、宿舍负责人对宿舍各个环节的工作负全责;对宿舍管理员给予指导性的意见并监督落实;对宿舍运行状况向上一级领导必须提交月报。

  2、宿舍管理员要尽职尽责,努力配合办公室极其宿舍负责人指定的一切工作;对宿舍出现不合理现象有责任有义务提出并制止,解决不了的问题上报宿舍负责人,不得消极怠工。发现一次警告一次,第二次请其离职。

  3、宿舍清洁员必须在上班前把自己负责的卫生区域彻底、完整的清扫干净,并做好保持工作。发现有明显污痕的,首次罚款100元,第二次被发现更换该人。烧水员工必须尽职尽责,确保每位员工有水洗澡,接到投诉,首次罚款100元,第二次被发现更换该人。

  4、全体宿舍管理成员必须以身作则,恪守《宿舍管理制度》;此制度适用于所有适合居住公司宿舍的职工。

管理规章制度12

  一、总则

  第一条 目的

  为满足公司持续、快速发展的需要,特制定本制度来规范员工招聘流程和健全人才选用机制。

  第二条 原则

  公司以“人才是企业之本”为指导思想,坚持公开、公平、公正的招聘原则,使公司用人机制更趋科学、合理。

  第三条 适用范围

  本制度适用于公司副总工程师、副总会计师、副总经济师、部门经理及普通员工(含临时员工)的招聘管理。

  二、招聘组织

  第四条 招聘组织管理

  一、公司所有岗位的招聘工作由办公室负责,在办公室分管领导指导下开展工作,经总经理批准后执行。

  二、对公司部门经理以下职位的招聘工作由办公室负责拟订招聘计划并组织实施。副总工程师、副总会计师、副总经济师、部门经理的招聘工作由总经理直接领导,办公室承办。

  三、招聘形式及流程

  第五条 招聘形式

  分为内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式的选择,原则上采取“先内后外”的顺序,同时根据人才要求和招聘成本等因素来综合考虑。

  (一)内部招聘

  1、鉴于内部员工比较了解企业的情况,对企业的忠诚度高,内部招聘可以改善人力资源的配置状况,提高员工的积极性,公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。

  2、内部招聘形式

  在征得应聘员工及其目前所在部门意见的前提下,进行内部招聘,为供求双方提供双向选择的机会。

  (1)内部招聘的主要方法有推荐法(公司内部推荐)、公告法(使全体员工了解职务空缺,通过竞聘选拔)等。

  (2)中层管理以上职位可试行竞聘方式。经用人部门申请,办公室审核后,可对空缺岗位进行竞聘。

  3、内部招聘流程

  (1)内部招聘公告

  办公室根据招聘岗位的职务说明书,拟订内部招聘公告。

  (2)内部报名

  所有员工征得直接上级同意后,都有资格向办公室报名申请。

  (3)筛选

  办公室组织内部招聘评审小组对申请人进行内部评审,公司普通职位、一般管理职位的评审结果经各部门分管领导审核,报公司办公会通过后生效,中层以上岗位可参照公司有关竞聘方案。

  (4)录用

  经评审合格的员工应在一周内做好工作移交,并到办公室办理调动手续,在规定的时间内到新部门报到。

  (二)外部招聘

  1、在内部招聘难以满足公司人才需求时,采取外部招聘方式。

  2、外部招聘组织形式

  外部招聘工作的组织以办公室为主,其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。

  3、外部招聘渠道

  外部招聘要根据职系和岗位的不同采取有效的招聘渠道组织。具体招聘渠道如下:

  (1)内部员工推荐

  公司鼓励内部员工推荐优秀人才,由办公室本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。

  (2)媒体、招聘会招聘

  通过大众媒体、专业刊物广告、相关网站发布招聘信息,或通过人才招聘会招聘。

  4、招聘流程

  (1)面试

  办公室向初选合格的求职者发面试通知,并要求其面试时提供学历证书、身份证等相关证件的原件。面试由面试小组进行。面试小组一般由以下三方面人员组成:一、用人部门分管领导;二、办公室分管领导;三、资深专业人士。专业技术人才的招聘必须有资深专业人士参加。面试结束后,小组成员讨论对各应聘者的意见并分别将评价结果填写在《应聘人员约谈记录单》(附件一)上,报公司总经理决定是否聘任。当小组成员未能达成一致结论时,提交总经理进行讨论决定。

  (2)录用

  通过面试的应聘人员应提供三甲医院近3个月以内的体检结果,办公室根据应聘人员的体检结果,对体检合格者发《录取通知书》(附件二)。

  (3)报到

  被录用员工必须在规定时间内持《录用通知书》上所列资料到公司报到,并填写《员工登记表》。如在发出录用通知15天内不能正常报到者,可取消其录用资格。特殊情况经批准后可延期报到。

  应聘员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误,若一经发现虚报或伪造,公司有权立即将其辞退。

  5、试用

  (1)试用的目的在于补救甄选中的偏差。

  (2)试用员工上岗,须参加岗前培训,合格后才能上岗。

  (3)公司新进员工试用期一般为2个月。特殊人才经总经理批准可免于或缩短试用期。

  (4)试用期满后,其直接主管部门应在《聘用员工评定表》(附件三)上详细列出考核意见,并明确以下事项后报办公室审核:

  ①胜任现职,同意聘用。

  ②不能胜任,予以辞退。

  ③无法判断,望延长试用期(最多延长3个月)。

  (5)试用期间,新员工若有严重违纪行为或能力明显不足者,试用部门书面陈述理由报办公室,经审核后办公室办理辞退手续。

  (6)对在工作中表现突出者,可提前聘用。提前聘用需由本人提出书面申请、试用期间的个人工作小结,试用部门负责人与部门分管副总在《聘用员工评定表》上详述考核意见并附上工作业绩材料,经办公室审核,报总经理批准后办理聘用手续。提前聘用必需具备如下条件:

  ①试用期满1月以上;

  ②试用期间无迟到、早退、因私外出、事假1天以上记录;

  ③工作积极主动,工作量饱满,工作实绩显著。

  6、最终聘用

  (1)对试用合格者由总经理与其签订聘用合同。从正式聘用之日起办公室依据《薪酬管理制度》,对试用合格者定级定岗。

  第六条 特殊人才招聘

  (1)对于公司急需的特殊人才(如高级技术人才、高级管理人才和高级市场专家),由总经理等直接进行进面试,综合评定。

  (2)办公室需不断跟踪专业人才市场情况,建立高级人才信息库,保持与一些特殊人才的联系,在公司需要时,可以通过临时聘请来满足公司的业务需要。

  (3)对于特殊人才采取特殊薪酬政策。薪酬水平参考职位说明书,与应聘者商定具体数额,经总经理批准后执行。

  (4)特殊人才无需经试用期考核,直接由总经理与其签定聘用合同。

  第七条 临时用工招聘

  一、临时用工是指因工作需要,确需临时用工的。

  二、临时用工由用人部门根据工作需要报计划至办公室,经办公室审核,报总经理批准后,由办公室负责临时工的招聘。

  三、临时工应聘时需提供应聘工作岗位所需的资格证明、三甲医院近3个月以内的体检结果、工作介绍人的担保证明,并填写《员工登记表》。

  四、临时工的薪酬依据工作岗位性质订立。

  五、工作不满3个月的临时工因违反劳动纪律或贪污、盗窃、营私舞弊等违法行为给公司造成经济损失的,除追究临时工个人责任外,担保人应按公司受损金额的10%予以赔偿。

  四、附则

  第八条 本制度的拟订和修改由公司办公室负责,报公司经理办公会审批后执行。

  第九条 本制度由办公室负责解释。

管理规章制度13

  为了进一步开拓市场,加强市场部的管理,严肃纪律,并充分调动业务人员的积极性,挖掘其潜力,保证其利益,特制定本条例:

  1.市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,薄利多销,在公司领导下开展工作。

  2.市场部人员必须对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。

  3.施行合同领用登记手续,采用合同编号,市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。

  4.市场部人员每月进行一次书面总结,将该月业务进展情况及合理化建议上报公司,每月8日之前交市场部主管人员存档。

  5.业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。

  6.每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况,以便保证产品工期、技术及安装条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档,并及时将现场情况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员。

  7.打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。

  8.业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

  9.业务人员应积极配合公司进行现场安装、调试及验收工作。

  10.完成公司或部门交办的其他工作。

管理规章制度14

  一、厨房考勤制度:

  1.按时上下班,不迟到、早退,请假一定要写请假条,捎假、电话请假无效。上班迟到十分钟内罚款5元、十分钟外三十分钟内罚款10元,迟到1小时以上按旷工处理。一月内迟到三次以上者扣发工资100元。旷工一天罚款100元并扣发三天工资,旷工三天扣发本月工资, 旷工三天以上的公司给予除名处理。{被公司除名的一率扣发工资}。

  2.上班(值班)期间不准脱岗、串岗,不准给他人起外号、骂人,不准吃零食,不准嬉戏打闹,不准大声喧哗,不准吸烟喝酒,不准玩手机,不准接打电话,不准吃客人剩余菜品,会客不能超过10分钟,以上违者一次罚款10元。

  3.员工每月两天带薪休班,不休者发五十元全勤奖,休班超过两天者取消带薪休班。另外在店工作满半年者,工资加20元,满一年者工资加50元。

  二、厨房着装制度:

  1.上岗后工装要保持整洁卫生,若出现工作服不干净、不整洁者一次罚款20元。穿便装上班者罚款50元。

  2.上班时间需穿工作鞋,不得穿拖鞋。

  3.工作服应保持干净,不得用其它饰物代替纽扣。

  4.工作服只能在工作区域或相关地点穿戴,不得进入作业区域外的地点,禁止着工装进入前厅。违者罚款50元。

  三、厨房卫生管理制度:

  1.厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。 2地面、天花板、墙壁、门窗应清洁美观。 3定期清洗抽油烟设备。

  4.工作厨台、厨柜下内侧及厨房死角,应特别注意清扫,防止残留食物腐蚀。

  5.食物应在工作台上操作加工,并将生熟食物分开处理,刀、菜墩、抹布等必须保持清洁卫生。

  6.食物应保持新鲜、清洁、卫生,并于清洗后分类用塑料袋包紧,或装在有盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区,勿将食物在生活常温中暴露太久。

  7.凡易腐败的食物应储藏在0度以下的冷藏容器内,生熟要分开存放,防止串味。

  8.不得在工作场所吸烟,咳嗽、吐痰、打喷嚏时要避开食物。

  9.厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手,保持双手的清洁。

  四、食品原料管理与验收制度:

  1.根据酒店厨房生产程序标准,实行烹饪原料先进先出原则,合理使用原料,避免先后程序不分,先入库房原料搁置过久而变质。

  2.高档原料派专人管理,严格按量使用,其他原料同样做到按量使用,物尽其用。

  3.未经许可,不得私自制做本酒店供应菜品,杜绝任何原料浪费行为。

  4.不得使用霉变、有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出,随时检查。

  5.不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料须经批准。

  6.严格履行原料进入、原料烹饪和菜品供应程序,确保酒店菜品操作流程正常运转,做到不见单,厨房不出菜的原则。

  7.验收人员必须严格按验收标准完成原料验收入库工作。

  8.验收人员必须了解如何处理验收下来的物品,并且知道在发现问题时如何处理,如果已验收的原材料出现质量问题,验收员应负主要责任。

  五、厨房日常工作检查制度:

  1.各项内容的检查可分别进行或同时进行:

  卫生检查:每日一次,包括仪器卫生、个人卫生、日常卫生、计划卫生;

  纪律检查:每月两次,包括厨房纪律、考勤考核、店规店纪;

  设备安全检查:每月一次,包括设备使用、维护安全工作;

  生产检查:每周一次,包括储藏职责、出品制度、质量及速度;

  每日例查:每日二次,包括餐前、后工作过程,个人及其他卫生。

  2.检查人员对检查出工作中发现的不良现象,依据情节,做出适当的处理,并有权督促当事人立即改正或在规定时间内改正。

  3.属于个人包干范围或岗位职责内的差错,追究个人的责任;属于部门、班组的差错,则追究其负责人员的责任,采取相应的经济处罚措施。

  4.对于屡犯同类错误,或要求在限期内改进而未做到者,应加重处罚,直到辞退。

  5.检查人员应认真负责,一视同仁,公正办事。每次参加检查的人员,对时间、内容和结果应做到书面记录备案,检查结果要及时与部门和个人利益挂钩。

管理规章制度15

  根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际,特制定以下规章制度

  一、选址

  要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格,要求炸药库周围300米范围内要远离居民区,200米范围内不能有公路,远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

  二、库房建设

  库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开,炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离,设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方,并接线入地进入库区的便道需修开阔平整,以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长,否则应予以清除,以防雷电传递

  三、库区安全消防设施配置

  1、库区安全消防设施配置工作,要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名,属于项目部正式员工,且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只,加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器,当有异动时,报警器自行报警;库区设置各类消防器材,消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

  2、视觉识别系统的设立,即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌,警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知,明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚,警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌,库区选择合适位置设置多处防火标识等

  3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表",即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》,库房内设置库存标识牌,详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家,并每天盘点更新,做到帐、牌、实相符

  四、炸药购买和运输入库

  1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表,填写购买品种、规格和数量,然后经辖区派出所和公安局审批后,公安机关给予开具购买证,持购买证到市民爆公司购买

  2、到民爆公司交钱开出出库单,持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资

  3、运输由民爆公司负责送货,直接送到库房入库,东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费

  五、使用

  1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员;

  2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;

  3、到库房后填写《出入库人员登记本》,然后开始办理领用手续并签字确认;

  4、炸药领出后,必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输,且传爆管和炸药分开运输,不得同车同时拉运;

  5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用,制定爆破方案,控制用药量,设置安全警戒线,确保安全爆破,并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》,详细登记用药量和传爆管编号,当天使用未完,必须清退入库,并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

  6、库房管理员严格把关,按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》,并签字齐全,使每天的库存一目了然,清晰准确

  7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点,确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查,发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

  爆破员岗位责任

  1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

  2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

  3、必须严格按当天现场实际需要的药量,领取爆炸物品,剩余部分必须当天退回仓库

  4、出的爆炸物品必须妥善保管,不得乱堆、乱扔、乱放,不得转借或送人,如发现应追究当事者责任,严肃处理

  5、服从安全监炮员的监督,如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮,则应求得监炮员的同意方可进行

  6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中,要接受安全监炮员的监督检查

  7、装药和爆破前,必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

  8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务,原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员,必须提供爆破员居住地派出所审查意见,经施爆地县级公安机关治安部门许可后,方可承接爆破任务

  爆破员安全操作规程责任书

  1、严格执行本工种的岗位责任制,检查作业面的安全情况,有不安全因素,要处理后才能上班作业

  2、炮眼打好后,必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净,以免装药时脱节

  3、由监炮员准备炸药和爆破材料,并将其运至作业地点检查炮眼质量,加工起爆药包和炮眼装药,发出第一次警戒信号,任何人不得进入警戒区

  4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞,不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号,非爆破人员全部退出工作地点

  5、放炮必须要有专人指挥,起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

  6、爆破完毕,确认炮已响完,发出第四次解除信号,爆破人员方可进入,检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数,若有盲炮,要及时进行处理,确认安全后方准进入作业现场

  安全监炮员岗位职责

  1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

  2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

  3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况,发现问题及时解决

  4、严格执行放炮时间规定,放炮前做好安全检查,包括人员撤离,警戒区域布置,联络信号等有关规定

  5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督,发现不安全因素及时采取措施加以解决,对违法违规行为及时报告单位领导和公安机关处理

  6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药,制造起爆药包,现场爆破,处理盲炮残药等实行安全监督

  7、有权制止,并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事,在异常情况下有权停止或延期爆破,发生爆炸事故,除及时抢救外,要保护现场,立即报告本单位领导和当地公安机关处理

  安全监炮员的操作规程责任书

  1、严格执行本工种的岗位责任制,检查作业面的安全情况,发现有不安全因素,提出处理意见

  2、监督爆破员的安全规程的执行情况,如有违反可当场禁止操作,要检查好炮眼质量,方可同意装药

  3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域,严禁人员进入,第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离,确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

  4、要仔细听清响炮个数,确认炮已全部响完,同爆破员一起进入作业面检查安全后,方可发出解除信号

  仓库保管员岗位职责

  一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

  二、严格按照爆炸物品有关管理规定,在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

  三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐,做到帐物相符

  四、保持库内场地清洁,严禁堆放任何杂物

  五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放,分别发放,应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时,严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装

  六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

  七、对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装情况,按规定作性能检查,变质和性能不详的爆破器材不得使用

  八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得超过35℃,相对温度不得超过75%,存放黑火药、硝酸铵、硝铵炸药及导火索的室内,相对湿度不宜超过65

  九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品,应另行堆放并做好记录,妥善保管

  十、库区内严禁烟火,严禁明火照明,严禁无关闲杂人员入内

  十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间,开箱时,应使用不产生火花的工具,并在专设的发放间进行

  十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定

  仓库值班员岗位职责

  1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库,进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品

  2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时,应予以扣留,并及时复查,如找不出原因,应立即向主管部门汇报处理

  3、值班员应定时或不定时的巡回检查,应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

  4、做好值班记录,按规定时间准时交接班

  5、收存民用爆破器材坚持四不:

  (1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规定的手续不入库;(2)破器材的品种、数量不清不入库;(3)库存混存、超量不入库;(4)过期失效、变质的民爆器材不入库

  6、收、发民爆器材要有登记帐目,做到日清月结,账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关,并认真查找

  7、经常进行安全检查,检查的主要内容:

  1民爆器材的货架、堆垛是否牢固

  2库内温度、湿度是否正常;

  3所存物品有无失效、变质现象;

  4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗;

  5防火用具是否齐全有效,水源是否充足;

  6库房建筑、防护堤、围墙是否完好;

  7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否处于良好状态;

  8及时清理易燃易爆物品,保持库内整洁

  8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度

  安全员岗位职责

  在项目经理的领导下,负责安全监控、安全培训和技术推广等工作,岗位职责:

  1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产管理标准》和公司安全生产的规章制度;

  2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技术防范措施;

  3、开展安全生产竞赛、创优达标活动,安全生产大检查;

  4、参加调查处理重伤、死亡事故;

  5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种(爆破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员)作业人员培训、复审工作;

  6、总结推广安全生产先进经验,积极向领导建议表扬和奖励安全生产先进单位和个人;

  7、完成领导交办的各项临时性工作。

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