创业计划书

2007-01-27
“某某儿童托管服务公司”项目计划书
  项目提交人:赖某某
  
  提交时间:29/11/2002
  
  个人简历
  
  姓名:赖某某
  
  (广州市就业训练中心创业培训班第16期学员)
  
  性别:女
  
  年龄:44岁
  
  学历:中专
  
  工作经历:
  
  1976——1978年
  
  广东省曲江白土公社某某林场上山下乡
  
  1978——1981年
  
  韶关钢铁厂轧钢车间绘图
  
  198l——1988年
  
  湖南省公路管理局行政管理
  
  1988——1992年
  
  湖南省长沙市某某宾馆客房部经理
  
  1992——1996年
  
  广东省从化市温泉某某宾馆经理
  
  1996——2002年
  
  广州市国营某某贸易公司经理
  
  2002年因企业列为破产而下岗失业
  
  个人评价:
  
  对工作积极肯干、吃苦耐劳、认真负责、责任心强、不懂就问、虚心好学。
  
  一、项目介绍
  
  项目名称:“贝贝”儿童托管服务公司
  
  经营范围:儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供
  
  项目投资:20万人民币
  
  场地选择:西华路靠人民路段
  
  项目概述:创办“贝贝”儿童托管服务公司,将父母亲无法照顾的儿童组织起来,管吃、管睡、管学习辅导,解决家长与儿童双方面困难,而且利用系统的管理教育,培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神,造福下一代。
  
  二、市场分析
  
  目前,广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题,这是我及身边熟人常谈及孩子读书后,因上班远而不能及时带小孩,也有谈到小孩读书后,因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是,父母文化程度低辅导孩子做作业成问题,代沟问题等,由此产生一种想法,如果能把这些小孩组织起来,保证孩子们吃得香、睡得好,同时辅导他们做作业,难道不是一个很好商机吗?
  
  1.市场需求分析
  
  据悉,现在广州市有小学几百所,各小学都不同程度出现托管难的问题,据不完全统计各小学平均有900名学生,新生入学需要托管服务约60%,需要辅导各科作业约45%,需要美术、音乐、英语等辅导约30%,需要单科作业辅导约20%。
  
  从上述数据分析:
  
  ①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高;
  
  ②当今的孩子竞争性强、压力大;
  
  ③父母投入社会工作多,难以照顾好孩子;
  
  ④教育社会化的程度需不断提高。
  
  2.市场竞争与前景
  
  社会进步必然存在竞争,在创业阶段必须重视行业竞争,据有关报道,目前,广州在开发家教、托管服务市场的时间不算很长,但普遍存在着质量不高的问题,如:货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短,制定自己的竞争优势,突出优点,创新发展,才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的,从创业项目来讲,只要重视竞争对手,采取“全方位发展,服务多元化,以优质服务取胜”的经营方针,一定能成功。
  
  三、成本预算
  
  1.薪资预算
  
  
  
  说明:专科课程辅导老师不作工资预算,故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师,只计提成。(见辅营业目标的说明)
  
  2.投资预算
  
  
  
  说明:
  
  (1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。
  
  (2)要充分利用原经营场所的基本设施:电器、办公设备、桌、椅、床等,用旧添新。
  
  3.经营成本预算
  
  
  
  说明:
  
  (1)学生伙食费用:按每月160名学生计算:其中有80名学生是午、晚餐的,估计240餐次,每餐伙食收费1.50元,则每天伙食费用共360元,按月30天计,每月有22天工作日,计算得每月伙食费用是7920元。
  
  (2)学生伙食标准:针对少年儿童饮食需求,按不同节令制定出符合标准的菜谱。
  
  (3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。
  
  四、盈亏分析
  
  l.经营目标
  
  (1)实现招生目标:全年l920人次,即每月160名学生。
  
  说明:
  
  ①l920人次,实际是每月160名学生的重复。
  
  即:160×12个月=l920人次。
  
  ②160名学生是以4个小学计算,平均每个小学录取40名学生,则:4×40=160名。
  
  ③每个小学平均900名学生,按录取40名计算,则只是每个学校的4.4%的学生。
  
  (2)主营业额目标:全年营业额:768000元(托管服务)。
  
  说明:
  
  ①月营业收入:160名×平均单价400元=64000元。
  
  全年收入:64000元×12个月=768000元。
  
  ②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得:
  
  400元。
  
  (3)辅导营业目标:全年营业额:10200元(家教、辅导)。
  
  说明:
  
  ①全年招生34名,每科收费300元。
  
  34名×300元=10200元
  
  ②每周二晚辅导课,每班11一12名学生。
  
  ③每班每月营业收入3300元,辅导老师按每晚50~100元提成
  
  
  
  ,平均为75元。
  3300-(75×8晚辅导课)=2700元
  
  ④第二年营业额增加10%,第三年营业额20%。
  
  2.投资收益预算
  
  主营业利润=年营业额一总成本税金
  
  =768000-(43840×12个月)-(2000×12个月)
  
  =217920元
  
  辅营业利润=年总营业额-提成总额一其他费用
  
  =10200元-l800-400=8000元
  
  总利润=主营业利润+辅营业利润
  
  =217920+8000=225920元
  
  五、盈亏预测
  
  (1)如果全年招收1315个次学生,即每月为109个学生就为保本经营。
  
  (2)如果全年超过l315个次学生,即每月超过计划109个学生就有盈利。
  
  (3)如果全年不到l315个次学生,即每月不到109个学生就出现亏损。
  
  (4)如果按计划完成全年招收l920人次学生,即每月招收160个学生则实现利润21.4万元(每月招收160个学生:实际是每个月报60名学生的重复)。
  
  六、风险预测
  
  (1)选择经营场地的地理位置是否合理:
  
  (2)场所与学校的地理位置是否合理;
  
  (3)对竞争对手的了解不足;
  
  (4)实际投资超出预算;
  
  (5)管理制度不完善;
  
  (6)师资质量问题。
  
  控制办法:
  
  ①选择经营场所必须进行实地考察,多选几个点,多提几个方案,请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查,为决策提供有利的依据。
  
  ②学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等,避免迟到现象。
  
  ③加深对竞争对手的了解:避实就虚,做到他有我有、他无我有,并且定价合理。
  
  ④对每次投资要进行经济核算,在预算时要宽松或上下互补。
  
  ⑤教师要进行严格考核,质量要严格把关。
  
  七、相关的法律法规
  
  (1)据《民法通则》第18条的规定:监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、财产及其他合法权益,除保护被监护人的利益外,不得处理被监护人的财产……监护人不履行监护职责或侵害被监护人的`合法权益的,应当承担责任,给被监护人造成财产损失的,应当赔偿损失……因此本公司在托管儿童的时候,其实就应当担负起儿童的监护责任,既要防止儿童(被监护人)有什么损害,也要防止儿童对外造成什么损害,以免导致不必要的赔偿责任。
  
  (2)根据《中华人民共和国劳动法》,与员工签订劳动合同,交纳社会保险,维护员工的合法权益。
  
  八、人员机构设置管理方式
  
  1.组织结构与职能范围
  
  
  
  2.领导方式
  
  3.制定工作岗位职责
  
  由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。
  
  4.管理模式
  
  ①总经理→部门经理→职员的直接指挥方式。
  
  ②实行分级管理:由上至下:部门经理对总经理负责,职员服从部门经理工作分配;由下至上:职员有问题向部门经理提出,部门经理向总经理反映。
  
  ③引入竞争机制、激励机制:重视个人绩效表现,部门经理、主任、员工不固定,能者上。
  
  ④管理方式人性化:重视调节员工的情绪,发挥积极性,以提高工作效率。
  
  ⑤用人标准:
  
  专业人员:本科毕业、持有国家认可的资格证书。
  
  总经理:合作双方选举产生。
  
  员工标准:大中专毕业,道德品质优良、责任心强、努力工作。
  
  5.建立管理制度
  
  员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。
  
  九、市场营销策略
  
  1.服务说明与定价
  
  (1)午托:接送小孩、午餐、辅导作业、午睡250元/月
  
  (2)午晚托:接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家550元/月
  
  (3)代请各科家教老师:20元/每次
  
  (4)单科课程辅导:语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等300元/月
  
  (5)课外知识辅导:道德教育、情绪控制教育、理财教育等300元/月
  
  (6)特殊服务:孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情,提供及时协助30元/次
  
  说明:
  
  ①托管服务(午托、午晚托)以4~5个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期计算。
  
  ②托管服务招收四个班,每个班45名学生,寒暑假照常服务。
  
  ③辅导班,每12名学生一个班。
  
  2.经营策划
  
  (1)场所定位:
  
  ①选择交通方便的场所。
  
  ②场所周边学校不少于4个。
  
  ③选择的场所在老城区。
  
  ④场所的面积不少于500m。
  
  (2)设定经营场所:
  
  ①营销策略:
  
  加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。
  
  ②营销手段:
  
  1)熟人推荐:利用熟人介绍。
  
  2)公关促销:利用学校关系,由学校推广促销。
  
  3)宣传推广:到各学校设点进行宣传推广工作,特别是中午、下午放学时的宣传。
  
  4)单位宣传:到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。
  
  5)电话热线:接受家长的咨询、推广、投诉。
  
  6)人员推销:直接推销。
  
  7)街道设点:深入各街道居委设招生站,进行宣传推广。
  
  3.经营计划
  
  ①把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。
  
  ②销售指标落实到个人,经济效益挂钩。
  
  ③做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。
  
  ④宣传单张必须及时派送到准消费者手中。
  
  ⑤为完成主营业目标:公关促销计划完成25万元,宣传推广计划完成20万元,单张推广计划完成10万元,人员推销计划完成5万元,街道居委计划完成1
  
  
  
  .0万元,其他完成1.8万元。
  ⑥辅营业额的完成,靠做好家长细致的思想工作,完成全年招生34名学生并不难(保守数)。
  
  ⑦第二、三年必须抓紧市场开发工作,不断推出新的服务,满足社会需求,提高营业额。
  
  这份“创业计划”仅是一个“示例”,因为它很粗糙,还有许多其他类型的办企业者应该表述的内容没有包含在内。但它给出一个轮廓,可资借鉴。
  

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